4月13日，致遠(yuǎn)互聯(lián)（688369.SH）發(fā)布2021年年度報(bào)告。年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 103,122.93 萬元，同比增長 35.10%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 12,878.94 萬元，同比增長 19.69%。

2021 年度，公司以實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值為核心，堅(jiān)持“加力加速 創(chuàng)新突破 高速增長”的年度指導(dǎo)思想，在營收和凈利潤增長的同時(shí)，致遠(yuǎn)互聯(lián)信創(chuàng)業(yè)務(wù)和低代碼業(yè)務(wù)同步取得突破，大客戶市場經(jīng)營成果較為顯著，公司云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略繼續(xù)提速，協(xié)同業(yè)務(wù)和協(xié)同運(yùn)營收入占比大幅提升，COP賽道進(jìn)一步拓寬，協(xié)同商業(yè)生態(tài)模式進(jìn)入提質(zhì)增速階段。?

信創(chuàng)、低代碼業(yè)務(wù)再突破，頭部客戶經(jīng)營持續(xù)深化

2021年度，致遠(yuǎn)互聯(lián)緊抓信創(chuàng)市場機(jī)遇，加快信創(chuàng)特色業(yè)務(wù)模塊構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)更豐富的客戶價(jià)值，并與藍(lán)信移動(dòng)、奇安信、麒麟軟件達(dá)成戰(zhàn)略合作，持續(xù)完善信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)業(yè)務(wù)收入11,952.09 萬元，同比增長 149.49%。

直銷新簽合同中，公司信創(chuàng)合同金額達(dá)到 22,913.85 萬元，同比增長 103.37%。其中，行業(yè)信創(chuàng)合同金額 9,172.99 萬元，同比漲幅達(dá)631.41%。

報(bào)告期內(nèi)，致遠(yuǎn)互聯(lián)低代碼平臺(tái)業(yè)務(wù)定制價(jià)值進(jìn)一步顯現(xiàn)。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，直銷成交合同中，公司CAP（低代碼平臺(tái)）關(guān)聯(lián)合同金額達(dá) 60,088.13 萬元，同比增長44.28%。其中，新客戶關(guān)聯(lián)合同金額 31,267.14 萬元，同比增長 26.38%；老客戶關(guān)聯(lián)合同金額 28,820.99 萬元，同比增長 70.47%。老客戶黏性明顯提升，低代碼平臺(tái)用戶規(guī)模持續(xù)增長。

2021年度，致遠(yuǎn)互聯(lián)加碼深化戰(zhàn)略客戶經(jīng)營，大客戶市場經(jīng)營成果顯著。財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)合同額百萬以上項(xiàng)目收入 21,743.93 萬元，同比增長 74.51%。新簽客戶包括中國石油天然氣集團(tuán)、中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計(jì)研究院、國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)、中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股、中國機(jī)械設(shè)備工程股份，武漢農(nóng)商銀行股份、云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、通號(hào)智慧城市研究設(shè)計(jì)院、浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)、湖北省文化旅游投資集團(tuán)等大型集團(tuán)組織，協(xié)同運(yùn)營價(jià)值受到更多頭部企業(yè)用戶認(rèn)可。

云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略成果顯著，協(xié)同技術(shù)平臺(tái)V8進(jìn)入客戶驗(yàn)證期

2021年度，公司遵循年度戰(zhàn)略計(jì)劃，加速促進(jìn)云服務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)布局，云業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。報(bào)告期內(nèi)，公司云業(yè)務(wù)收入10,521.96 萬元，同比增長 123.16%。

在云營銷服務(wù)平臺(tái)建設(shè)上，公司圍繞“六大在線”（客戶在線、生態(tài)在線、運(yùn)營在線、定制在線、交付在線、服務(wù)在線），加速以客戶為中心的營銷與服務(wù)模式的創(chuàng)新升級(jí)。報(bào)告期內(nèi)，該平臺(tái)訪問量增長 117%，線上體驗(yàn)次數(shù)增長 103%，云設(shè)計(jì)中心訪問量近 10 萬，設(shè)計(jì)資源總量超過 3,000 個(gè)，基于云端應(yīng)用定制模式有效提升了項(xiàng)目實(shí)施效率與質(zhì)量。

在 HR 云服務(wù)領(lǐng)域，公司全面提升數(shù)智人力資源云服務(wù)能力，優(yōu)化以 AI 智能引擎、大數(shù)據(jù)服務(wù)引擎、低代碼 PaaS 平臺(tái)引擎為基礎(chǔ)的人力云平臺(tái)能力，報(bào)告期內(nèi)，客戶規(guī)模增長超過 125%，月活用戶規(guī)模增長 715%。目前公司已形成數(shù)智人力云、數(shù)據(jù)采集云、協(xié)同政務(wù)云、營銷服務(wù)云多態(tài)融合的云服務(wù)矩陣。

2021年度，致遠(yuǎn)互聯(lián)繼續(xù)加大研發(fā)投入，創(chuàng)新和夯實(shí)平臺(tái)及產(chǎn)品，進(jìn)一步加速了公司戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品「協(xié)同技術(shù)平臺(tái)V8」的研發(fā)進(jìn)程。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，公司研發(fā)投入金額達(dá) 18,110.25 萬元，同比增長 51.38%，占收入比17.56%。領(lǐng)先于行業(yè)平均水平。

在高研發(fā)投入驅(qū)動(dòng)下，新一代協(xié)同技術(shù)平臺(tái) V8 已完成整體基礎(chǔ)架構(gòu)和平臺(tái)能力建設(shè)，基于云原生、微服務(wù)架構(gòu)的全新技術(shù)平臺(tái)，支持大型組織的專屬云部署和支持中小組織的SaaS在線訂閱模式。目前已有多家大型組織參與原型驗(yàn)證，在多種實(shí)際應(yīng)用場景中，驗(yàn)證需求分析、業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和交互體驗(yàn)等，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)及產(chǎn)品的快速迭代改進(jìn)。

據(jù)中金公司給出的研報(bào)分析指出，在產(chǎn)品端，致遠(yuǎn)互聯(lián)V8產(chǎn)品已進(jìn)入成長驗(yàn)證期，2022年有望加速落地，V8平臺(tái)增強(qiáng)低代碼能力，為公司拓展大型客戶以及OA云化部署鋪墊基礎(chǔ)。

COP賽道拓寬，協(xié)同生態(tài)模式提質(zhì)增速

2021年度，公司加力加速協(xié)同運(yùn)營平臺(tái)（COP）銷售與應(yīng)用推廣，依托協(xié)同運(yùn)營平臺(tái)（COP）的產(chǎn)品平臺(tái)能力卡位市場賽道，進(jìn)一步拓展COP應(yīng)用邊界。

據(jù)報(bào)告首次披露的協(xié)同業(yè)務(wù)營收數(shù)據(jù)，直銷收入中，致遠(yuǎn)互聯(lián)OA（協(xié)同辦公）和非OA（協(xié)同業(yè)務(wù)和協(xié)同運(yùn)營）收入分別為18,731.06萬元和47,391.75萬元。非OA（協(xié)同業(yè)務(wù)和協(xié)同運(yùn)營）直銷收入占比突破至71.67%，協(xié)同運(yùn)營平臺(tái)價(jià)值愈發(fā)突出。

隨著協(xié)同運(yùn)營平臺(tái)（COP）的應(yīng)用深化，致遠(yuǎn)互聯(lián)協(xié)同生態(tài)模式加速進(jìn)階。報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞主業(yè)積極打造“協(xié)同+”生態(tài)體系，集成了包括法大大、魔學(xué)院、衡石報(bào)表在內(nèi)的 HR 產(chǎn)品，和飛書、釘釘、企業(yè)微信等移動(dòng)平臺(tái)，進(jìn)一步完善了“協(xié)同+HR”生態(tài)體系，拓展了協(xié)同產(chǎn)品服務(wù)通路。

2021年度，公司繼續(xù)加速商業(yè)伙伴新拓和渠道布局，全年累計(jì)拓展60余家城市專營伙伴覆蓋，新拓展系統(tǒng)集成商、行業(yè)伙伴160余家。報(bào)告期內(nèi)通過致遠(yuǎn)互聯(lián)專業(yè)認(rèn)證的伙伴從業(yè)人員近2500人，超過 200 家咨詢、實(shí)施交付伙伴登陸云營銷服務(wù)平臺(tái)，集成融合各方產(chǎn)品資源，提供更高效率的生態(tài)在線服務(wù)，協(xié)同商業(yè)生態(tài)發(fā)展提質(zhì)增速。

財(cái)報(bào)顯示，公司在2021年圍繞產(chǎn)品和技術(shù)不斷布局對外投資、加強(qiáng)戰(zhàn)略合作拓展，報(bào)告期內(nèi)已完成對上海穰川信息技術(shù)有限公司、杭州锘崴信息科技有限公司、杭州鑫蜂維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、四川致邁協(xié)創(chuàng)軟件有限公司和上海優(yōu)爾藍(lán)信息科技股份有限公司的投資；公司通過華為云“沃土云創(chuàng)”首批聯(lián)合方案認(rèn)證，產(chǎn)品入選“華為云嚴(yán)選自營”，持續(xù)拓寬產(chǎn)品、技術(shù)和市場發(fā)展空間。

光大證券認(rèn)為，致遠(yuǎn)互聯(lián)高度重視研發(fā)，產(chǎn)品迭代迅速、領(lǐng)先性有所保障。此外，報(bào)告期內(nèi)公司積極擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)布局，加大營銷資源投放，商業(yè)模式不斷優(yōu)化。受益于政企數(shù)字化升級(jí)及信創(chuàng)需求的快速增長，公司整體收入有望保持高增長。